Politiek relevante begrotingswijzigingen
Programma / Reserve | 2016 L | 2016 B | 2017 L | 2017 B | 2018 L | 2018 B | 2019 L | 2019 B | 2020 L | 2020 B |
Totaal | 22.577.000 | -22.577.000 | 3.354.000 | -3.354.000 | 3.673.000 | -3.673.000 | 3.787.000 | -3.787.000 | 5.159.000 | -5.159.000 |
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | 6.956.000 | 0 | 302.000 | 0 | 475.000 | 0 | 265.000 | 0 | 65.000 | 0 |
Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling | -210.000 | 0 | 302.000 | 0 | 475.000 | 0 | 265.000 | 0 | 65.000 | 0 |
Herijking PRS en opstellen omgevingsvisie | -410.000 | 0 | 37.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGP procesgeld | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
Delen, Samenwerken en Gidsen met GEO | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 |
Productgroep 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling | 7.166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnenstedelijke Ontwikkeling | 7.166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 Landelijke gebied | 75.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
Productgroep 0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap | 75.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
Faunabeheereenheid | 75.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
Productgroep 0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 |
Beleid en vergunningen invoering Wet Natuurbescherming | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 |
Programma 3 Bodem, water en milieu | 565.000 | -565.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 |
Productgroep 0305 Vergunningverlening en handhaving BWM | 565.000 | -565.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 |
Centralisatie bevoegd gezag BRZO | 565.000 | -565.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 | 520.000 | -520.000 |
Programma 4 Economische ontwikkeling | 1.228.000 | 0 | 1.028.000 | 0 | 628.000 | 0 | 608.000 | 0 | 0 | 0 |
Productgroep 0401 Economische zaken | 1.060.000 | 0 | 670.000 | 0 | 520.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
Economic Board Utrecht | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(V) MBO en relatie onderwijs-arbeidsmarkt | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motie fonds (V) MBO programma De Stijl | 60.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsimpuls energieagenda | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
Productgroep 0402 Recreatie | 168.000 | 0 | 358.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
1 mln. CA Utrecht Promotie/Profilering | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
Toekomst recreatieschappen en Routebureau | 60.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5 Bereikbaarheid | -1.341.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 51.000 | 0 |
Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem | -1.341.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 51.000 | 0 |
Beheer en Onderhoud wegen | 9.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 51.000 | 0 |
Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR) | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 Cultuur en erfgoed | -284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Productgroep 0602 Kunsten | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Stijl (Amendement) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Productgroep 0604 Maatschappelijke ontwikkeling | -484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alleato | -484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 Bestuur en middelen | 2.198.000 | 0 | 1.374.000 | 0 | 909.000 | 0 | 901.000 | 0 | 1.008.000 | 0 |
Productgroep 0702 Strategie en bestuurlijke zaken | 266.000 | 0 | -84.000 | 0 | -84.000 | 0 | -84.000 | 0 | 24.000 | 0 |
Vluchtelingenopvang | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 mln. CA Utrecht 2040/Staat van Utrecht | 93.000 | 0 | 93.000 | 0 | 93.000 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |
Asbestdossier | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 mln. CA Utrecht Promotie/Utrecth 2040 | -201.000 | 0 | -201.000 | 0 | -201.000 | 0 | -201.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Interbestuurlijke Toezicht | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 |
Productgroep 0704 Kabinetszaken | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
Bijdrage RIEC-MN | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
Productgroep 0705 Bedrijfsvoering | 1.932.000 | 0 | 1.438.000 | 0 | 973.000 | 0 | 965.000 | 0 | 964.000 | 0 |
Aanpassing werkgeverslasten | 805.000 | 0 | 858.000 | 0 | 841.000 | 0 | 833.000 | 0 | 832.000 | 0 |
Effect formatie uitbreiding op bedrijfsvoering | 27.000 | 0 | 80.000 | 0 | 132.000 | 0 | 132.000 | 0 | 132.000 | 0 |
VBI en PRESTO II | 1.100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbeteren dossier- en archiefbeheer | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene middelen | -1.467.000 | -4.866.000 | -1.523.000 | 405.000 | -1.659.000 | -934.000 | -2.977.000 | -3.067.000 | 3.465.000 | -4.639.000 |
Algemene dekkingsmiddelen en Stelposten | -1.423.000 | -4.866.000 | -1.523.000 | 405.000 | -1.303.000 | -934.000 | -1.523.000 | -3.067.000 | 377.000 | -4.639.000 |
Treasury | 0 | -3.069.000 | 0 | 1.655.000 | 0 | 2.017.000 | 0 | 1.308.000 | 0 | 931.000 |
Uitk. provinciefonds | 0 | -1.797.000 | 0 | -1.250.000 | 0 | -2.951.000 | 0 | -4.375.000 | 0 | -4.375.000 |
Motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.195.000 |
Onvoorzien | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost loon- en prijscompensatie | -1.523.000 | 0 | -1.523000 | 0 | -1.303.000 | 0 | -1.523.000 | 0 | 377.000 | 0 |
Saldo Begroting | -44.000 | 0 | 0 | 0 | -356.000 | 0 | -1.454.000 | 0 | 3.088.000 | 0 |
Saldo begroting | -44.00 | 0 | 0 | 0 | -356.000 | 0 | -1.454.000 | 0 | 3.088.000 | 0 |
Reserves | 14.647.000 | -17.146.000 | 1.182.000 | -3.239.000 | 2.329.000 | -2.219.000 | 3.999.000 | -200.000 | -400.000 | 0 |
Mutaties reserves Algemene middelen | 6.219.000 | -10.668.000 | 1.582.000 | -2.439.000 | 2.729.000 | -1.809.000 | 4.399.000 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatie Saldo kadernota 2016 | 2.479.000 | 0 | 0 | -2.439.000 | 0 | -1.809.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve Desintegratiekosten RUD | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking JR2015 | 0 | -7.668.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Weerstandvermogen t.b.v. egalisatiereserve Alg.uit. en MRB | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve Alg.uitk. en MRB Storting | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Voorfinanciering Storting | 688.000 | 0 | 1.582.000 | 0 | 2.729.000 | 0 | 4.184.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | 410.000 | -7.326.000 | 0 | -237.000 | 0 | -410.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
Reserve N.T.V.A. Herijking PRS en opstellen omgevingsvisie | 410.000 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve IGP/RAP IGP procesgeld | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
Reserve Won/Binnenstedelijke ontw. Binnenstedelijke Ontwikkeling | 0 | -4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve proj. Woningbouwprod. Binnenstedelijke Ontwikkeling | 0 | -411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve proj. FUHB Binnenstedelijke Ontwikkeling | 0 | -2.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Coll. Part. Opdrachtgevers Binnenstedelijke Ontwikkeling | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves Programma 2 Landelijk gebied | 0 | 0 | 0 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve N.T.V.A. Vergunningverl. en handh. groene regelg. | 0 | 0 | 0 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves Programma 3 Bodem, water en regelg. | 0 | -92.000 | -400.00 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 |
Opheffen reserve Desintegratiekosten RUD | 0 | -52.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 |
Stimuleringsfonds Binnenstedelijke Ontwikkeling | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves Programma 4 Economische ontwikkeling | 0 | -360.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Cofinancieringsfonds Economic Board Utrecht | 0 | -300.000 | 0 | -150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Toeristische ontwikkeling toekomst recreatieschappen en Routebureau | 0 | -60.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves Programma 5 Bereikbaarheid | 3.834.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Grote wegenwerken Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR) | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting 1/3 JR2015 resultaat | 3.834.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves Programma 6 Cultuur en erfgoed | 3.834.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve NHW Storting 1/3 JR2015 resultaat | 3.834.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves Programma 7 Bestuur en Middelen | 350.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Fonds ontwikkeling PU Storting | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Huisvesting Asbestdossier | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |